（一）贯彻执行北海市行政审批、政务服务相关规章制度和管理办法，为办事群众提供办事指引和相关资讯服务等；

  （四）负责组织、协调行政审批所涉及的现场踏勘和专家评审等行政审批相关辅助工作；

  （五）负责受理和处理办事群众对市政务服务中心服务窗口行政审批、公共服务等工作的投诉；

  北海市政务服务中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，共有12个内设机构：

  （一）综合科：负责文电收发、印鉴管理、文书档案管理、保密、财务管理、资产管理等。

  （二）信息技术科：负责政务服务信息系统的规划建设、运行维护和业务培训等工作；负责组织并且开展市政务服务中心窗口行政效能电子监察工作；负责起草制定政务服务信息系统相关的规章制度。

  （三）勘验协调科：负责行政审批项目现场踏勘、专家评审、技术论证、验收的组织协调等工作。

  （四）运行监督科：负责受理和处理办事群众对市政务服务中心服务窗口行政审批、公共服务等工作的投诉；负责组织并且开展对进驻市政务服务中心的窗口单位及其工作人员的日常管理、考核及奖惩等工作。

  （五）后勤服务科：负责市政务服务中心的基础设施维护、日常管理、卫生保洁及安全保卫等工作。

  （六）审批服务一科：负责市级权限范围内固定资产投资、粮食流通、民办学校学历教育收费、利用外资、对外劳务合作经营、固定资产投资项目节能审查、海洋工程、海域使用、安全生产等方面的行政审批相关辅助工作。

  （七）审批服务二科：负责市级权限范围内市场主体登记注册、质量技术监督、餐饮服务、药品、医疗器械、食品等方面的行政审批相关辅助工作。

  （八）审批服务三科：负责市级权限范围内建设工程、商品房预售、与建设工程有关的企业资质、建设项目环境影响、环保设施、废弃物、排污、人民防空工程、建设工程抗震设防等方面的行政审批相关辅助工作。

  （九）审批服务四科：辅助市级权限范围内交通建设项目、交通运输管理、水工程建设、水资源管理、排污口设置、大坝管理利用、城市市容、市政、公共事业、城市环境卫生、城市绿化、户外广告等方面的行政审批相关辅助工作。

  （十）审批服务五科：负责市级权限范围内文物保护、互联网服务、电视广播、新闻出版、教育学习管理机关、教师资格、校车使用、体育项目、体育场地设施、医疗机构、公共卫生、医师和护士执业、母婴保健、品和第一类购用等方面的行政审批相关辅助工作。

  （十一）审批服务六科：负责市级权限范围内社会团体、民办非企业、基金会、养老机构、殡葬管理、人力资源服务、宗教管理、旅行社设立、法律事务管理、会计从业资格等方面的行政审批相关辅助工作。

  （十二）审批服务七科：负责市级权限范围内农作物种子、食用菌菌种、蚕种生产经营、植物检疫、国家二级保护野生植物管理、渔业捕捞、水生野生动物及其产品、渔港设施建设与作业、兽药经营、渔业船舶船员证书、国内海洋渔业船舶制式电台执照、林木种生产经营、林业加工、木材运输、国家二级保护陆生野生动物管理、农业机械维修技术合格证、拖拉机（联合收割机）操作证核发、拖拉机驾驶培训学校（驾驶培训班）资格认定等方面的行政审批相关辅助工作。

  （一）收入预算总计14052512.33元。上年收入预算总计11407513.31元，同比增加2644999.02元，同比增长23.19%。增长原因：本年新增专项勘验评审工作经费，在职职工基础绩效工资增量列入预算统计口径。

  1.一般公共预算拨款14052512.33元，为财政当年拨付的一般公共服务预算资金。其中：本级14052512.33元。

  （二）支出预算总计14052512.33元。上年支出预算总计11407513.31元，同比增加2644999.02元，同比增长23.19%。增长原因：本年新增专项勘验评审工作经费，在职职工基础绩效工资增量列入预算统计口径。

  1.一般公共服务支出12814351.03元：大多数都用在工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。

  2.卫生健康支出407980.06元：大多数都用在依照国家政策规定为职工缴纳医疗保险等方面的支出。

  3.住房保障支出830181.24元：大多数都用在按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

  2024年收入预算总计14052512.33元，系一般公共预算。上年收入预算总计11407513.31元，同比增加2644999.02元，同比增长23.19%。增长原因：本年新增专项勘验评审工作经费，在职职工基础绩效工资增量列入预算统计口径。

  2024年支出预算总计14052512.33元。上年支出预算总计11407513.31元，同比增加2644999.02元，同比增长23.19%。增长原因：本年新增专项勘验评审工作经费，在职职工基础绩效工资增量列入预算统计口径。

  （一）收入预算总计14052512.33元。上年收入预算总计14052512.33元，同比增加2644999.02元，同比增长23.19%。增长原因：本年新增专项勘验评审工作经费，在职职工基础绩效工资增量列入预算统计口径。

  1.一般公共预算14052512.33元，为财政当年拨付的一般公共服务预算资金。其中：本级14052512.33元。

  （二）支出预算总计14052512.33元。上年支出预算总计11407513.31元，同比增加2644999.02元，同比增长23.19%。增长原因：本年新增专项勘验评审工作经费，在职职工基础绩效工资增量列入预算统计口径。

  1.一般公共服务支出12814351.03元：大多数都用在工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。

  2.卫生健康支出407980.06元：大多数都用在依照国家政策规定为职工缴纳医疗保险等方面的支出。

  3.住房保障支出830181.24元：大多数都用在按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

  1.一般行政管理事务3282790元，同比增加582790元，同比增长21.58%。增长原因：2024年新增专项勘验评审工作经费。

  2.事业运行9531561.03元，同比增加2078078.87元，同比增长27.88%，增长原因：2024年在职职工基础绩效工资增量纳入预算统计口径。

  3.事业单位医疗407980.06元，同比减少70361.72元，同比下降14.71%。下降原因：缴费基数调整，医疗保险减少。

  4.住房公积金830181.24元，同比增加54491.87元，同比增长7.02%，增长原因：在职在编人员增加，职工住房公积金缴费增加。

  2024年一般公共预算基本支出总计10769722.33元。上年预算支出总计8707513.31元，同比增加2062209.02元，同比增长23.68%。增长原因：在职在编人员增加，工资福利、“四险二金”费用、公用经费等增加；新增专项勘验评审工作经费。按经济分类科目列示分析：

  1.基本工资2291316元。同比增加160896元，同比增长7.55%。增长原因：在职在编人员增加。

  2.津贴补贴115680元。同比减少837876元，同比下降87.87%。下降原因：工资支出科目调整，统计口径变动。

  3.伙食补助费240000元。同比增加16000元，同比增长7.14%。下降原因：在职在编人员减少。

  4.绩效工资3221928元。同比增加2730372元，同比增长555.45%。增长原因：工资统计口径变动，在职在编人员基本绩效工资增量纳入预算。

  5.机关事业单位基本养老保险882119.04元。同比减少152133.46元，同比下降14.71%。下降原因：缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险减少。

  6.职业年金缴费441059.52元。同比减少76066.73元，同比下降14.71%。下降原因：缴费基数调整，职业年金缴费减少。

  7.职工基本医疗保险缴费407980.06元。同比减少70361.72元，同比下降14.71%。下降原因：缴费基数调整，职工基本医疗保险缴费减少。

  8.其他社会保险缴费66158.93元。同比减少11410.01元，同比下降14.71%。下降原因：缴费基数调整，工伤保险、失业保险缴费减少。

  9.住房公积金830181.24元。同比增加54491.87元，同比增长7.02%，增长原因：在职在编人员增加，职工住房公积金缴费增加。

  10.其他工资福利支出1597658元。同比增加1597658元，同比增长100%，增长原因：2024年后勤服务控制数人员经费在此科目核算。

  11.办公费121800元。同比增加21800元，同比增长21.8%， 增长原因：在职在编人员增加；调整公用经费减少差旅费，增加办公费、其他商品和服务支出。

  12.差旅费100000元。同比减少9280元，同比下降8.49%。下降原因：调整公用经费减少差旅费，增加办公费、其他商品和服务支出。

  13.会议费20400元。同比增加1360元，同比增长7.14%。增长原因：在职在编人员增加，公用经费相应增加。

  14.培训费21600元。同比增加1440元，同比增长7.14%。增长原因：在职在编人员增加，公用经费相应增加。

  15.公务接待费9000元。同比增加600元，同比增长7.14%。增长原因：在职在编人员增加，公用经费相应增加。

  16.工会经费138363.54元。同比增加9081.98元，同比增长7.14%。增长原因：在职在编人员增加，工会经费相应增加。

  17.福利费15000元。同比增加1000元，同比增长7.14%，增长原因：在职在编人员增加，福利费相应增加。

  19.其他商品和服务支出131000元。同比增加11000元，同比增长9.17%。增长原因：在职在编人员增加，调整公用经费，增加另外商品和服务支出，减少差旅费。

  20.退休费3840元。同比减少17238元，同比下降81.78%。下降原因：此科目反映2024年退休物业服务补贴支出。

  21.生活补助20000元。同比增加20000元，同比增长100%，增长原因：此科目反映2024年退休人员生活补助支出。

  22.其他对个人和家庭的补助75638元。同比减少1389124.91元，同比下降94.84%。下降原因：此科目反映职工健康体检费（含退休）、改革前获荣誉改革后退休补助。后勤服务控制数人员经费调整至其他工作福利支出科目。

  20234年一般公共预算财政资金安排的“三公”经费支出预算70000元。同比增加3400元，同比增长5.11%。其中：

  2.公务用车购置及运行费预算19000元。同比持平。其中：公务用车购置预算0元。同比持平；公务用车运行预算19000元，同比持平。大多数都用在车辆保险、加油、维修等费用。现保有公务用车1台。

  3.公务接待费预算9000元。同比增加600元，同比增长7.14%。增长原因：在职在编人员增加，公用经费相应增加。大多数都用在接待到北海市政务服务中心检查、考察、调研等公务接待费用。

  4.会议费预算20400元。同比增加1360元，同比增长7.14%。增长原因：在职在编人员增加，公用经费相应增加。大多数都用在本单位组织召开的会议支出资料印制、场地租赁等费用。

  5.培训费预算21600元。同比增加1440元，同比增长7.14%。增长原因：在职在编人员增加，公用经费相应增加。大多数都用在本单位组织并且开展的培训支出资料印制、讲师授课费等费用。

  本单位事业单位相关运行经费预算安排情况：2024年事业单位相关运行经费预算576163.54元，占基本支出预算5.35%，同比增加37001.98元，增长6.86％。大多数都用在单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、会议费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。（二）政府采购预算安排情况说明

  2024年政府采购预算17000元，同比增加17000元，增长100%。其中：政府集中采购预算17000元，占政府采购预算的100%，同比增加17000元，增长100%，增长的根本原因是本年计划采购一批国产办公设备逐步替换原有产品。

  政府采购资金类型：一般公共预算拨款17000元，上年结余收入安排资金0元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购17000元，占政府采购预算100%；工程采购0元，占政府采购预算的0%，服务采购0元，占政府采购预算的0%。

  本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

  1.我单位2024年所有项目支出全方面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目2个，预算资金3282790元；对下转移支付项目0个，预算资金0元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

  重点项目一：项目名称市政务服务中心日常运转经费，预算资金2780980元，2024年度绩效目标为保障市政务服务中心基础设施维护、日常管理及后勤保障等工作正常运行。设1条数量指标：政务服务中心群众日访问量(≥1500人/日)；设1条质量指标：政务服务中心正常运作(＝100%)；设1条时效指标：完成时间(2024年12月31日前)；设1条成本指标：成本控制率(≤100%)；设1条社会效益指标：为办事群众提供良好服务场所，保障大厅工作正常运作(＝100%)；设1条满意度指标：办事群众满意度(≥90%)。

  重点项目二：项目名称勘验评审工作经费，预算资金501810元，2024年度绩效目标为完成全年的依申请事项的评审查验工作，优质高效出具评审查验报告。设1条数量指标：评审查验件数(≥800件)；设1条质量指标：评审查验报告（结论）通过率(≥95%)；设1条时效指标：完成时间(2024年12月31日前)；设1条成本指标：成本控制率(≤100%)；设1条社会效益指标：减轻申请人的行政成本，免费出具相关评审查验报告（结论）(免费)；设1条满意度指标：申请人满意度(≥90%)。

  三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“营收”等以外的收入。

  四、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

  六、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费：纳入北海市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  九、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。